岗位职责

1、负责公司应收账款的日常核算工作，依据销售合同、发货单、***等相关凭证，准确、及时地记录应收账款的发生、增减变动情况，确保账务数据清晰、准确，账实相符；
2、依据账龄分析结果及客户信用状况等因素，建立应收账款风险预警机制，对逾期账款、存在高风险的账款及时发出预警信号，提醒相关部门和人员采取相应的催款措施，防范坏账风险；
3、对于逾期未付款的客户，积极协调销售部门、法务部门等相关部门，根据具体情况制定合适的催款方案，采取电话催收、上门拜访、发律师函等不同方式进行催款，尽力减少逾期账款金额；
4、统计、汇总各期间的销售回款情况，编制销售回款报表，清晰展示不同销售区域、客户群体等维度的回款数据及回款率，向管理层汇报销售回款的整体状况以及与预期目标的对比情况；

相关经验、技能要求

1、大专及以上学历，会计学、财务管理等相关专业毕业；
2、熟悉财务会计知识及会计准则中关于应收账款核算的相关规定，熟练掌握财务软件（如用友、金蝶等）和办公软件（尤其是excel）的操作，能运用软件进行数据统计、分析及账务处理；
3、具有较强的责任心和良好的沟通协调能力，既能与客户保持专业、礼貌的沟通，又能与公司内部各部门有效协作，共同推进应收账款的***工作；4、有应收会计相关工作经验者优先录用；
4、能力出众，年龄不限；

联系方式/地图

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